El presente manual detalla el procedimiento para registrar una compra con nota de crédito.Una nota de crédito es un documento contable que se genera para registrar un saldo posterior a la emisión de la compra.

Requisitos previos

• Iniciar sesión.
• Concepto registrado.
• DNI/RUC del proveedor.

Procedimiento

1. Clic en el menú COMPRA.

   • Clic en el submenú Nueva Compra.
     
   • Se muestra el siguiente formulario dividido en cuatro secciones .
     • DATOS DE COMPRA.
     • SELECCIONAR CONCEPTO.
     • COMPRA AL CRÉDITO.
     • TIPO DE COMPRA.
       

2. Completar la sección DATOS DE VENTA.

   • En el campo PROVEEDOR escribir el DNI o RUC del proveedor.
   • Seleccionar la fecha en que se realizó la compra.
     De ejemplo escribiremos el DNI:76554548 y presionaremos la tecla Enter.
   • En el campo DOCOCUMENTO seleccionar el tipo de documento. De ejemplo seleccionaremos BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA.
   • Escribir la serie y el número.
     
     Nota: Opcionalmente se puede completar el campo observación.

3. En la sección SELECCIONAR CONCEPTO, buscar el concepto.

   • Buscar por nombre.
     • Escribir el nombre del concepto.
     • Seleccionar el concepto .De ejemplo buscaremos BARRA CUADRADA ASTM A36/ISO 12MMX6 ACEROS AREQUIPA.
       
   • Buscar por codigo.
     • Escribir el código del concepto. De ejemplo escribiremos el código 9900400181 y presionararemos la tecla Enter.
       

   • Se muestra el concepto seleccionado.

     • Seleccionar la cantidad(CANT).
     • Escribir el valor unitario (V.U).
       

     Nota: Opcionalmente se puede completar los demás campos, según la necesidad de su negocio.

4. Completar la sección COMPRA AL CRÉDITO.

   • Seleccionar con un check en "AL CRÉDITO".
     

5. Completar la sección TIPO DE COMPRA.

   • Seleccionar si la compra será con o sin IGV. En este ejemplo seleccionamos la opción EXONERADAS IGV.
     

6. Clic en el botón GUARDAR COMPRA.
   

   • Se visualiza un mensaje que confirma el registro exitoso.