Deuda al proveedor

El presente manual detalla el procedimiento para cobrar una cuota. Es la deuda a crédito que un cliente contrae con la empresa por la adquisición de un bien o servicio. La deuda puede ser a corto o a largo plazo.

Requisitos previos

• Iniciar sesión.
• Cuentas por cobrar registradas(ventas a crédito).

Procedimiento

1. Clic en el menú Finanzas.

   • Clic en el submenú Reporte Por Cobrar/Pagar.
     

   • Se muestra el siguiente formulario
     

2. Ubicarse en la sección DEUDA AL PROVEEDOR.
   

3. Clic en el botón VER.

   • Se muestra el siguiente reporte que detalla las deudas de los proveedores que se tienen hasta la fecha.
     
   • El reporte cuenta con dos secciones.
     • RESUMEN: Muestra el total de deudas por proveedor.
     • DETALLE: Muestra las deudas de los proveedores por comprobante.