El presente manual detalla el procedimiento para invalidar un comprobante.

Requisitos previos

• Iniciar sesión.
• Conceptos registrados.
• Comprobante registrado.

Procedimiento

1. Clic en el menú Ventas.

   • Clic en el submenú Ver Ventas
     

   • Se muestra lo siguiente.
     

2. En la sección FILTROS.

   • Seleccionar Fecha inicial y fecha final. Ejemplo
     
   • Clic en el botón CONSULTAR.
     

3. Se muestra los resultados de búsqueda.
   

• Buscar el comprobante a invalidar por:
  • Palabras claves de forma general. Ejemplo
    
  • Palabras claves por columna. Ejemplo
    • Columna DOCUMENTO
      

4. Después de ubicar el comprobante a invalidar.

   • Clic en el botón Ver Documento
     
   • Se muestra lo los detalles del comprobante.
     

5. Clic en el botón INVALIDAR.
   

   • Confirmar la invalidación

     • En Observación escribir el motivo por el cual se hace la invalidación.
     • Clic en el botón Aceptar.
       
       

   • Se visualiza un mensaje que confirma el registro exitoso.